SATIŞ FATURASI İŞLEMLERİ:

İçindekiler Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış Faturası Giriş İşlemleri :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekrana” Mal Satış Faturası” penceresi gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


GENEL BİLGİLER

Fatura No     : Ürün satıldığında veya hizmet verildiğinde cariye kesilen faturanın numarası yazılır.

Cari Kodu    : Ürün satılan veya hizmet verilen carinin kodu seçilir. Bunun için öncelikle “Cari Kartı”ndan cariye ait cari kartı oluşturulmalıdır. Cari Kodunu seçmek için; Cari Kodu butonunun hemen yanındaki  buton tıklanır  veya klavyeden “F2” kısa yol tuşuna basılır ve ekrana “Cari Seç” penceresi gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faturada; Cari Adı, Cari Adresi kısımlarına “Cari Kodu”nun onaylanması ile bilgiler otomatik olarak aktarılacaktır.

Açık/Kapalı  : Fatura açık olarak kesiliyorsa “Açık” seçeneği,

 

Fatura kapalı olarak kesiliyorsa “Kapalı” seçeneği seçilir.

 

 

 

Fatura Tarihi           : Faturanın üzerindeki tarih girilir.

Fatura Vadesi         : Faturanın ödendiği tarih veya ödeneceği tarih girilir.

KDV               : Satış Faturası kdv dahil olarak kesiliyor ise  “KDV DAHİL” seçeneği seçilir ve “Enter” tuşuna basılır. Satış Faturası kdv hariç olarak kesiliyor ise  “KDV HARİÇ” seçeneği seçilir.

İrsaliye No    : İrsaliyeli fatura ise irsaliye numarası girilir. Değil ise “Fiili Sevk Tarihi” olarak;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatura Tipi     : Fatura tipi kısmında “Satış” seçeneği aktif hale getirilir ve enter tuşuna basılır.

 

 

Fatura penceresinde yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra stok seçmek için aşağıda gösterilen alana gelinir.

Bu alana stok girişi yapabilmek için 3 farklı yol izlenebilir.

1- Klavyeden “F3” kısa yol tuşu kullanıldığında “Stok Seç” penceresi gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3- Stoğun kodu biliniyor ise “Stok Kodu” alanına stoğun kodu yazılır ve klavyeden “Shift + Enter” tuşlarına basıldığında stoğun diğer bilgileri (cinsi, miktarı, birimi, birim fiyatı, iskontosu, KDV, tutarı) ekrana gelir.

 

 

 

 

 

 

 


Stok bilgileri aşağıdaki gibi ekrana gelecektir. Bu kısımda yeni bir alan açmak için klavyeden aşağı yukarı yön tuşları kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faturada doldurulacak alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonu tıklanarak fatura kayıt edilir.

 

 

 

 

 

 

 


                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satış İade Faturası

Programda “Satış İade Faturası”nın kayıt işlemi 2 farklı şekilde yapılabilmektedir.

1- “Satış İade Faturası” işlemleri için program ana penceresi üzerindeki “Hareketler” menüsünden “Mal Satış İade Faturası” seçeneği seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ekrana “Mal Satış İade Faturası” penceresi gelir. Bu pencerede satış iade faturasındaki bilgiler girilir ve  butonu tıklanır. “Mal Satış İade Faturası”nın işleyişi, “Alış Faturası”nın işleyişiyle aynıdır.

 

 

 

 

 

 


2- “Satış İade Faturası” girmenin diğer bir yoluda; “Alış Faturası” penceresini kullanmaktır.

 

 

 

 

 


Ekrana gelen “Alış Faturası” penceresi üzerinde fatura bilgileri doldurulduktan sonra “Fatura Tipi” kısmında “SATIŞ İADE” seçeneği seçilir ve  butonu tıklanarak “Satış İade Faturası” kaydedilmiş olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çoklu Satır Iskonto Girişi :

 

Satış işlemi yapılan ürüne kaç tane iskonto uygulandığını ve toplam uygulanan iskonto oranını girmek için kullanılır.

 

“Mal Satış Faturası” penceresinde farenin sağ tuşu ile tıklanır ve “Çoklu Satış İskontosu Gir” seçeneği seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İskonto uygulanacak olan ürün seçilir ve fare sağ tuş ile tıklanır. Ekrana “Seçili Satırın İskonto Giriş Ekranı” gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Uygulanan toplam iskonto %’değerini gösterir.
 

 

 

 

 

 

 

 


En üste dön

 

Mal Satış Faturasının İptal Edilmesi :

 

Faturayı doldurup kayıt ettikten sonra faturaya yanlış bilgi girilmiş ise veya fatura iptal edilmek isteniyor ise yapılacak işlemler şu şekildedir.

1- Değişiklik yapılmak istenilen veya tamamen iptal edilmek istenilen fatura   hanesinin hemen yanındaki   “önceki faturaya git” veya “sonraki faturaya git” butonları kullanılarak bulunur.

 

2- İptal edilecek olan fatura üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklanarak gelen menüden “Sil”  seçeneğinin alt seçeneği olan “Faturayı Tümüyle İptal Et” butonu tıklanır.

 

3- Ekrana “DİKKAT” penceresi gelir.

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Faturanın iptal edilmesi için “Evet” seçeneğinin seçilmesi gerekir. 

 

 

 

 

 


4-

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: “Tamam” butonu tıklanır. 

 

 

 

 


5- Fatura Tipi hanesinde “İPTAL” ibaresi yer alır.

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Faturanın “İptal” edildiği buradan görülebilir. 

 

 

 

 


6- Fatura iptal edilmek isteniyor ise bu haliyle bırakılır. Faturaya yanlış bilgi girilmiş ve düzeltilip tekrar aktif hale getirilmek isteniyor ise sırasıyla şu işlemler yapılır. Cari adı, fatura tarihi, ürünler yanlış girilmiş olabilir.Bu örnekte sadece cari adını yanlış girildiği düşünülürse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7- Değiştirilmek istenilen yada düzeltilmek istenilen bilgiler düzeltildikten sonra   butonu tıklanır. Fatura Tipi hanesi satış olur ve böylelikle iptal edilen fatura tekrar aktif hale getirilir.

 

Aktif Faturayı Kopyalamak :

 

 

Fatura penceresi üzerinde fare sağ tuş ile tıklandığında ekrana gelen açılır menüden “Aktif Faturayı Kopyala” seçeneği seçilir.Bilgilerin  kopyalanacağı fatura numarası girilir.

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Bilgilerin kopyalanmak istendiği fatura numarası girilir ve “Tamam” butonu tıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fatura Numarası Değiştirmek :

 

Doldurulup kaydedilmiş bir faturanın, fatura numarası değiştirilmek istendiğinde Fatura  öncelikle iptal edilir (ayrıntılı bilgi satış faturasının iptal edilmesi bölümünde verilmiştir.) Daha sonra Fatura penceresi üzerinde fare sağ tuş ile tıklandığında ekrana gelen açılır menüden “Fatura No Değiştir” seçeneği seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekrana gelen pencerede yeni fatura numarası girilerek “Tamam” butonu tıklanır.

 

 Numarası değiştirilen fatura tekrar aktif hale getirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Kaydet” butonu tıklanarak faturanın numarası değiştirilmiş olunur.

 

 

Kısayol Tuşları :

 

Satış Faturası penceresinden çıkmadan “Stok Kartı” ve “Cari Kartı”na erişmek için; Fatura penceresi üzerinde fare sağ tuş ile tıklanır.

 

 

Stok Kartı işlemleri için;  Stok seçeneğinden stok seçimi yapılabilir. Yeni bir stok kartı açılabilir. Barkodlu giriş penceresine ulaşılabilir. Stok Hareketleri penceresine ulaşılabilir.

 

 

Cari Kartı işlemleri için; Cari seçeneğinden cari seçimi yapılabilir. Yeni bir cari kartı açılabilir. Cari Hareketleri penceresine ulaşılabilir.

 

 

 

Hesap Makinası kullanımı için;

Hesap Makinası kullanmak için fare sağ tuş tıklanır açılan menüden hesap makinası seçeneği tıklanır yada klavyeden Ctrl+M tuşları kullanılmalıdır.

 

 

 

Detaylı Raporlar :

 

Mal Satış Faturası İle ilgili Ayrıntılı Raporlar Alabilmek İçin;

Ana pencere üzerinde “Raporlar” menüsünden “Fatura” seçeneği kullanılarak Satış Faturası ile ilgili çok detaylı raporlara ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Satış Faturası Raporu :

Raporlar menüsünden “Fatura” seçeneğinden “Mal Satış (Çıkış) Faturası İcmali” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizleme” butonu tıklanır.

Ekrana İptal Edilen Alış Faturaları gelir. Bu listede Belge No, Tarih, Cari Kodu, Cari Adı, Brüt Toplam, Toplam İskonto, Net Toplam, KDV Toplam, Genel Toplam ve o günün tarih bilgileri yer almaktadır.

 

 

 

 

 

İptal Edilen Satış Faturaları Raporu

Raporlar menüsünden “Fatura” seçeneğinden “İptal Edilen Alış Faturaları” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizleme” butonu tıklanır.

Ekrana İptal Edilen Alış Faturaları gelir. Bu listede Belge No, Tarih, Cari Kodu, Cari Adı, Brüt Toplam, Toplam İskonto, Net Toplam, KDV Toplam, Genel Toplam ve o günün tarih bilgileri yer almaktadır.

 

 

Ürün Detaylı Faturalar Raporu

Raporlar menüsünden “Fatura” seçeneğinden “İptal Edilen Alış Faturaları” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizleme” butonu tıklanır.