ALIŞ FATURASI İŞLEMLERİ:

İçindekiler Tablosu

 

 

 

 

 

 

 

Alış Faturası Giriş İşlemleri :

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Program ana penceresinden “Alış Faturası” butonu tıklanır veya klavyeden “Ctrl + F2” kısa yol tuşları kullanılır. 

 

 

 


Ekrana” Mal Alış Faturası” penceresi gelir.

 

 

GENEL BİLGİLER

Fatura No     : Ürün veya Hizmet ile birlikte gelen faturanın numarası yazılır.

Cari Kodu    : Ürün veya hizmet alınan carinin kodu seçilir. Bunun için öncelikle “Cari Kartı”ndan cariye ait cari kartı oluşturulmalıdır. Cari Kodunu seçmek için; Cari Kodu butonunun hemen yanındaki  buton tıklanır  veya klavyeden “F2” kısa yol tuşuna basılır ve ekrana “Cari Seç” penceresi gelir.

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: “Cari Seç” penceresinden Alış Faturası alınan cariyi koduna – adına-grubuna göre arayıp bulabilirsiniz. Cari seçildikten sonra kayıt üzerinde iki kez tıklamak veya klavyeden “Enter” tuşuna basmak bilgilerin Alış Faturasına aktarılmasını sağlar.
 

 

 

 

 


 

 

Cari Adı, Cari Adresi kısımlarına “Cari Kodu”nun onaylanması ile bilgiler otomatik olarak aktarılacaktır.

Açık/Kapalı    :Faturanın açık fatura ise “Açık” seçeneği,


 fatura kapalı fatura ise “Kapalı” seçeneği seçilir.

Fatura Tarihi           : Faturanın üzerindeki tarih girilir.

Fatura Vadesi         : Faturanın ödendiği tarih veya ödeneceği tarih girilir.

KDV               : Alış faturası kdv dahil olarak kesilmiş ise  KDV DAHİL seçeneği seçilir ve “Enter” tuşuna basılır. Alış faturası kdv hariç olarak kesilmiş ise

İrsaliye No    : İrsaliyeli fatura ise irsaliye numarası girilir.

Fatura Tipi   : Fatura tipi kısmında “Alış” seçeneği aktif hale getirilir ve enter tuşuna basılır.

Fatura penceresinde yukarıdaki bilgiler doldurulduktan sonra stok seçmek için aşağıda gösterilen alana gelinir.

Bu alana stok girişi yapabilmek için 3 farklı yol izlenebilir.

1- Klavyeden “F3” kısa yol tuşu kullanıldığında “Stok Seç” penceresi gelir.

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: 2-Stok Kodu alanına gelindikten sonra bu alan içinde fare ile iki kez tıklandığında küçük bir kutucuk gelir. Bu kutu tıklandığında yada klavyeden “F3” tuşuna basıldığında “Stok Seç” penceresi gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Stoğun kodu biliniyor ise “Stok Kodu” alanına stoğun kodu yazılır ve klavyeden “Shift + Enter” tuşlarına basıldığında stoğun diğer bilgileri (cinsi, miktarı, birimi, birim fiyatı, iskontosu, KDV, tutarı) ekrana gelir.

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Doğrudan stok kodu yazılarak stok çağırmak için : Stoğun kodu yazıldıktan sonra klavyeden “Shift + Enter” tuşlarına basılır.  

 

 

 


Stok bilgileri aşağıdaki gibi ekrana gelecektir. Bu kısımda yeni bir alan açmak için klavyeden aşağı yukarı yön tuşları yada son sütunda klavyeden enter tuşuna basılarak  yeni satır açılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faturada doldurulacak alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet” butonu tıklanarak fatura kayıt edilir.

 

En üste dön

 

Mal Alış Faturasının İptal Edilmesi :

 

Faturayı doldurup kayıt ettikten sonra faturaya yanlış bilgi girilmiş ise veya fatura iptal edilmek isteniyor ise yapılacak işlemler şu şekildedir.

1- Değişiklik yapılmak istenilen veya tamamen iptal edilmek istenilen fatura   hanesinin hemen yanındaki   “önceki faturaya git” veya “sonraki faturaya git” butonları kullanılarak bulunur.

 

2- İptal edilecek olan fatura üzerinde farenin sağ tuşu ile tıklanarak gelen menüden “Sil”  seçeneğinin alt seçeneği olan “Faturayı Tümüyle İptal Et” butonu tıklanır.

 

3- Ekrana “DİKKAT” penceresi gelir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- Fatura Tipi hanesinde “İPTAL” ibaresi yer alır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6- Fatura iptal edilmek isteniyor ise bu haliyle bırakılır. Faturaya yanlış bilgi girilmiş ve düzeltilip tekrar aktif hale getirilmek isteniyor ise sırasıyla şu işlemler yapılır. Cari adı, fatura tarihi yada fatura kalem bilgileri (ürünler) yanlış girilmiş olabilir.Bu örnekte sadece cari adını yanlış girildiği düşünülürse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


7- Yapılmak istenilen değişiklikler yapıldıktan sonra  butonu tıklanır.

Alış İade Faturası

Programda “Alış İade Faturası”nın kayıt işlemi 2 farklı şekilde yapılabilmektedir.

1-      “Alış İade Faturası” işlemleri için program ana penceresi üzerindeki “Hareketler” menüsünden “Mal Alış İade Faturası” seçeneği seçilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ekrana “Mal Alış İade Faturası” penceresi gelir. Bu pencerede, alış iade faturasındaki bilgiler girilir ve  butonu tıklanır. “Mal Alış İade Faturası”nın işleyişi, “Satş Faturası”nın işleyişiyle aynıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-      “Alış İade Faturası” girmenin diğer bir yoluda; “Satış Faturası” penceresini kullanmaktır.

 

 

 

 

 

 


Ekrana gelen “Satış Faturası” penceresi üzerinde fatura bilgileri doldurulduktan sonra “Fatura Tipi” kısmında “ALIŞ İADE” seçeneği seçilir ve  butonu tıklanarak “Alış İade Faturası” kaydedilmiş olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çoklu Satır Iskonto Girişi :

 

 

 

Alış işlemi yapılan ürüne kaç tane iskonto uygulandığını ve toplam uygulanan iskonto oranını girmek için kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

İskonto uygulanacak olan ürün seçilir ve fare sağ tuş ile tıklanır. Ekrana “Seçili Satırın İskonto Giriş Ekranı” gelir.

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Uygulana toplam iskonto %’ derini gösterir.
Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Uygulanan toplam iskonto oranı
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Faturayı kaydetmek için  butonu tıklanır.

 

Aktif Faturayı Kopyalamak :

 

 

Fatura penceresi üzerinde fare sağ tuş ile tıklandığında ekrana gelen açılır menüden “Aktif Faturayı Kopyala” seçeneği seçilir.Bilgilerin  kopyalanacağı fatura numarası girilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köşeleri Yuvarlanmış Dikdörtgen Belirtme Çizgisi: Stok girişi yapılır “Kaydet” butonu tıklanarak fatura kayıt edilir. 

 

 

 

 


Fatura Numarası Değiştirmek :

 

Doldurulup kaydedilmiş bir faturanın, fatura numarası değiştirilmek istendiğinde Fatura  öncelikle iptal edilir (ayrıntılı bilgi alış faturasının iptal edilmesi bölümünde verilmiştir.) Daha sonra Fatura penceresi üzerinde fare sağ tuş ile tıklandığında ekrana gelen açılır menüden “Fatura No Değiştir” seçeneği seçilir.

 

 

Ekrana gelen pencerede yeni fatura numarası girilerek “Tamam” butonu tıklanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Numarası değiştirilen fatura, tekrar aktif hale getirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


“Kaydet” butonu tıklanarak faturanın numarası değiştirilmiş olunur.

 

 

Kısayol Tuşları :

 

Satış Faturası penceresinden çıkmadan “Stok Kartı” ve “Cari Kartı”na erişmek için; Fatura penceresi üzerinde fare sağ tuş ile tıklanır.

 

Stok Kartı işlemleri için;  Stok seçeneğinden stok seçimi yapılabilir. Yeni bir stok kartı açılabilir. Barkodlu giriş penceresine ulaşılabilir. Stok Hareketleri penceresine ulaşılabilir.

 

 

Cari Kartı işlemleri için; Cari seçeneğinden cari seçimi yapılabilir. Yeni bir cari kartı açılabilir. Cari Hareketleri penceresine ulaşılabilir.

 

 

 

Hesap Makinası kullanımı için;

 Hesap Makinası seçeneği tıklanır ve hesaplama işlemlerinde hesap makinası kullanılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detaylı Raporlar :

 

Mal Alış Faturası İle ilgili Ayrıntılı Raporlar Alabilmek İçin;

Ana pencere üzerinde “Raporlar” menüsünden “Fatura” seçeneği kullanılarak Alış Faturası ile ilgili çok detaylı raporlara ulaşılabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mal Alış Faturası Raporu :

Raporlar menüsünden “Fatura” seçeneğinden “Mal Alış (Giriş) İcmali” bölümü tıklanır.Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizleme” butonu tıklanır.

Ekrana Alış Faturası İcmali gelir. Bu listede Belge No, Tarih, Cari Kodu, Cari Adı, Brüt Toplam, Toplam İskonto, Net Toplam, KDV Toplam, Genel Toplam ve o günün tarih bilgileri yer almaktadır.

 

İptal Edilen Alış Faturaları Raporu :

Raporlar menüsünden “Fatura” seçeneğinden “İptal Edilen Alış Faturaları” bölümü tıklanır. Ekrana gelen “Rapor Seç” penceresinde “Baskı Önizleme” butonu tıklanır.

Ekrana İptal Edilen Alış Faturaları gelir. Bu listede Belge No, Tarih, Cari Kodu, Cari Adı, Brüt Toplam, Toplam İskonto, Net Toplam, KDV Toplam, Genel Toplam ve o günün tarih bilgileri yer almaktadır.